В соответствии с пунктом 2.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на 2023 год в период с 10.07.2023 по 18.08.2023 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации на территории Краснодарского края региональных проектов (программ)» за первое полугодие 2023 года, в ходе которого установлено следующее.

Краснодарский край является участником реализации 12-ти (из 15-ти) национальных проектов (далее – нацпроект, НП), разработанных Правительством РФ во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 и расширенных до 2030 года Указом от 21.07.2020 № 474: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для достижения целей и показателей национальных и федеральных проектов, относящихся к полномочиям края, на Кубани в 2023 году реализуются 49 региональных проектов (далее – регпроект, проект, РП).

Сводной бюджетной росписью краевого бюджета (далее – СБР) по состоянию на 01.07.2023 на реализацию регпроектов предусмотрено 60,2 млрд рублей. Кассовое исполнение годовых бюджетных назначений за 6 месяцев текущего года составило 18,7 млрд рублей (31,1 % от СБР – 60,2 млрд).

Согласно СБР на 01.07.2023 контрактуемые расходы (предусмотрены в 17 регпроектах 9 нацпроектов) составили 19 633,5 млн рублей или 33 % от расходов краевого бюджета на реализацию нацпроектов. На отчетную дату незаконтрактованными остаются 3 633,4 млн рублей (или 18,5 % от контрактуемых расходов), что не способствует своевременному достижению всех намеченных на 2023 год результатов.

Целевые показатели, результаты и мероприятия регпроектов в основном интегрированы в государственные программы Краснодарского края.

Как неоднократно отмечали специалисты Палаты и показал текущий мониторинг, плановые значения 48 показателей (32 % от общего числа) носят инерционный (заниженный) характер, ввиду чего их фактические значения за истекшее полугодие уже превысили годовой план (в 1,1-7,5 раза), а некоторые перевыполнены вплоть до 2024 года.

Специалисты Палаты неоднократно обращали внимание на рост с 2019 года младенческой и с 2020 года детской (0-4 года) смертности. В результате ухудшения ситуации за истекшие полгода уровень младенческой смертности уже превысил годовой целевой ориентир на 8 % (вместо запланированного в 2023 году снижения на 5 %). Уровень детской смертности (0-4 года) превысил годовой ориентир на 20 % (вместо запланированного в 2023 году снижения на 4 %).

Данная ситуация, в том числе является следствием усугубляющегося кадрового дефицита в госсистеме здравоохранения края. За истекшие полгода снизились укомплектованность педиатрами медорганизаций, оказывающих медпомощь детям в амбулаторных условиях – на 1,5 % (вместо роста на 4 %); медорганизаций, оказывающих медпомощь амбулаторно, врачами – на 2,7 % (вместо роста на 20,7 %) и средним медперсоналом – на 1,3 % (вместо роста на 16 %), а также обеспеченность населения медработниками скорой медпомощи – на 4,8 % (вместо роста на 20,3 %).

Мониторинг показал наличие рисков при реализации 15-ти (из 49) регпроектов, а также достижения отдельных их результатов, в частности значительные риски усматриваются в жилищно-коммунальном хозяйстве (РП «Качество питьевой воды», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Проблематики в этой сфере касаются 13711 (почти 20%) сообщений жителей края, поступивших за январь-июль 2023 года в систему Инцидент-менеджмент краевого центра управления регионом. По обращаемости в целом по краю и в абсолютном большинстве (35 из 44) муниципалитетов эта сфера находится на первом месте.

Из-за отставаний в проектировании, строительстве, замены подрядчиков усматриваются риски недостижения в 2023 году результатов регпроектов «Содействие занятости», «Современная школа», «Жилье», «Спорт – норма жизни», «Модернизация первичного звена здравоохранения» по созданию ясельных мест и новых школьных мест, доведению до 60 % техготовности очистных сооружений в Новороссийске, вводу в эксплуатацию детсада в Сочи, спорткомплекса с бассейном в Павловском районе, 8 новых поликлиник, их оснащения, а также обеспечения 5 % техготовности еще 11 поликлиник (со сроками ввода в 2024 и 2025 годах).

Кроме того, ввиду срыва сроков проектирования и начала строительства всех 5 концессионных школ в Новороссийске, Армавире, Анапе, а также недостающих (после корректировки сметной стоимости) 2,1 млрд рублей на строительство школы в Сочи (мкрн.Северная Бытха), усматриваются риски недостижения результатов регпроектов «Современная школа» в 2024 году и «Жилье» – в 2025-м, что наряду с рисками срыва сроков их ввода в эксплуатацию, не способствует скорейшему снижению нагрузки на существующую сеть образовательных организаций, лечебных учреждений и удовлетворению потребности населения Кубани в новых детсадах, школах, поликлиниках.

О результатах мониторинга проинформированы Законодательное Собрание, администрация и прокуратура Краснодарского края.