В соответствии с п. 2.17 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на 2019 год в период с 28.10.2019 по 08.11.2019 проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» проектом закона о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1039 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» (далее – Госпрограмма).

По состоянию на 01.10.2019 год объем финансирования Госпрограммы, согласно закона Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 3 792 612,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года кассовый расход на финансирование  мероприятий госпрограммы за счет средств краевого бюджета составил 1 997 371,9 тыс. рублей или 52,7 процента от объема средств, предусмотренного сводной бюджетной росписью. Объем неосвоенных средств за счет средств краевого бюджета составил 1 795 240,6 тыс. рублей. Таким образом, существует риск неосвоения средств краевого бюджета.

Проектом закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено финансирование мероприятий Госпрограммы в 2020 году – 4 009 196,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3 480 570,5 тыс. рублей, в 2022 году – 3 245 362,8 тыс. рублей.

По сравнению с действующей на 01.10.2019 редакцией Госпрограммы, а также законом  о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, объем финансирования Госпрограммы в 2020 году увеличится на 383 145,4 тыс. рублей или на 10,6 процента, в 2021 году увеличится на 526 496,3 тыс. рублей или на 17,8 процента, в 2022 году увеличится на 402 997,8 тыс. рублей или на 14,2 процента.

Оценка результативности исполнения мероприятий в 2019 году осуществляется по 26 целевым показателям. По итогам 9 месяцев в полном объеме выполнены 9 целевых показателей, перевыполнены 2 целевых показателя, выполнение 8 показателей по итогам 9 месяцев составило от 21 до 86,2 процентов, не достигнуто значение 1 целевого показателя, информация о достижении 6 целевых показателей не представлена, так как их значение рассчитывается по итогам года. Госпрограммой «Обеспечение безопасности населения»  планируется достижение в 2020 и 2021 году  по 26 целевых показателей ежегодно, в 2022 году запланировано достижение 25 целевых показателей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены  нарушения бюджетного законодательства в части ненадлежащего планирования бюджетных ассигнований, а также несвоевременного внесения  изменений в Госпрограмму.