План работы на 2017 год
Утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 29 декабря 2016 года №82 (с изменениями внесенными приказами председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «15» марта 2017 №9 (п.1.34.2), от «18» мая 2017 №31 (п.2.17), от «26» мая 2017 №32 (п.1.9), от «26» июня 2017 №37 (п.1.3, п.1.23, п.2.18), от «30» июня 2017 №38 (п.1.8), от «28» июля 2017 №39 (п.1.24), от «22» августа 2017 №41 (п.1.36), «29» сентября 2017 №44 (п.1.15, п.1.35, п.2.9), «06» декабря 2017 №54 (п.1.31), от «29» декабря 2016 №61.))
|
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
| 1. Контрольные мероприятия | ||
| 1.1. | Проверка расходования бюджетных средств, выделенных Главному управлению строительства Краснодарского края в 2016 годах и текущем периоде 2017 года на финансирование мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации», в том числе аудит в сфере закупок. | I-II
кварталы |
| 1.2. | Проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2014-2016 годах и текущем периоде 2017 года на финансирование объекта «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Сочи». | I-II
кварталы |
| 1.3. | Проверка деятельности в 2014 – 2016 годах унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и унитарной некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации) | I-III
кварталы |
| 1.4. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный спортивный комплекс» за 2015-2016 годы, в том числе аудит в сфере закупок. | I-II
кварталы |
| 1.5. | Проверка использования средств краевого бюджета, выделенных в 2015-2016 годах государственному управлению ветеринарии Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»), в том числе аудит в сфере закупок. | I-II
кварталы |
| 1.6. | Проверка эффективности и целевого использования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», в том числе аудит в сфере закупок. | I-II
кварталы |
| 1.7. | Проверка эффективности и целевого расходования в 2013-2015 годах средств краевого бюджета, выделенных на финансирование объектов капитального строительства «Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)» и «Водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)» в соответствии с «Краевой адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.02.2013 № 154) и государственной программой Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1169), в т.ч. аудит в сфере закупок. | I-II
кварталы |
| 1.8. | Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на территории города-курорта Сочи в 2014-2016 годах. | I-III
кварталы |
| 1.9. | Аудит эффективности оказания высокотехнологичной помощи населению Краснодарского края в 20015-2016 годах, в том числе в сфере закупок. | I-III
кварталы |
| 1.10. | Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2016 год. | I-II
кварталы |
| 1.11. | Аудит эффективности использования и проверка соответствия расходования установленным целям деятельности средств краевого бюджета, полученных ОАО «Крайжилкомресурс» в 2012-2015 годах. | II-III
кварталы |
| 1.12. | Аудит эффективности использования государственного имущества Краснодарского края – олимпийского объекта «Рабочий поселок на 3000 человек, Имеретинская низменность». | II-III
кварталы |
| 1.13. | Проверка работы органов местного самоуправления Славянского района по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края в 2015-2016 годах. | II-III
кварталы |
| 1.14. | Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2015-2016 годах в части мероприятия «Спорт высших достижений» (в 2015 году мероприятие проводилось в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; в 2016 году в рамках основного мероприятия «Содействие развитию спорта высших достижений и его информационное обеспечение»), в том числе аудит в сфере закупок. | II-III
кварталы |
| 1.16. | Проверка эффективности и целевого использования средств краевого бюджета предусмотренных департаменту информационной политики Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Медиасреда Кубани» в 2016 году, в том числе аудит в сфере закупок. | II-III
кварталы |
| 1.17. | Проверка использования средств консолидированного бюджета края, выделенных на развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Абинский район в 2015-2016 годах. Совместно с КСП МО Абинский район. | II-III
кварталы |
| 1.18. |
Проверка эффективности и целевого использования объемов бюджетных ассигнований, предоставленных организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа, а также в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Краснодарского края, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2016 году и текущем периоде 2017 года. |
II-III
кварталы |
| 1.19. | Проверка использования средств краевого бюджета, выделенных в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в части предоставления грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств Туапсинского района в 2013-2016 годах. | II-III
кварталы |
| 1.20. | Проверка использования субвенций, выделенных министерством образования и науки Краснодарского края в 2014-2016 годах бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа): Щербиновский, Белоглинский, Кореновский районы. | III
квартал |
| 1.21. | Проверка эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограмм «Газификация Краснодарского края» государственных программ Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденных постановлениями главы (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 №1183 и от 12.10.2015 №961, (в т.ч. аудит в сфере закупок) за 2014-2016 годы. | III-IV
кварталы |
| 1.22. | Проверка целевого и эффективного расходования средств краевого бюджета выделенных в 2015-2016 годах и текущем периоде 2017 года на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности при реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в том числе аудит в сфере закупок. | III-IV
кварталы |
| 1.23. | Аудит закупок, осуществленных главными распорядителями бюджетных средств Краснодарского края (выборочно), в том числе подведомственными им учреждениями, в 2016 году и 1 полугодии 2017 года. | III-IV
кварталы |
| 1.24. | Проверка расходования средств краевого бюджета, выделенных в 2014-2015 годах на строительство дошкольных образовательных учреждений Белореченского района Краснодарского края в рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований». | III квартал 2017 – I квартал 2018 |
| 1.25. | Проверка эффективности и целевого использования средств краевого бюджета предусмотренных в 2015-2016 годах на реализацию государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»в рамках подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса», в том числе аудит в сфере закупок. | III-IV
кварталы |
| 1.26. | Проверка годового отчета об исполнении бюджета Кургоковского сельского поселения Успенского района за 2016 год по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | III-IV
кварталы |
| 1.27. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» в период 2015-2016 годов, в том числе аудит в сфере закупок. | III-IV
кварталы |
| 1.28. | Проверка использования средств консолидированного бюджета края, выделенных на развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Ленинградский район в 2015-2016 годах и 9 месяцев 2017 года. Совместно с КСП МО Ленинградский район. | III-IV
кварталы |
| 1.29. | Аудит эффективности использования государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ», и полноты поступления в краевой бюджет части чистой прибыли за 2015-2016 годы и 1 полугодие 2017 года. | IV
квартал |
| 1.30. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и его филиалов за 2014-2016 годы, в том числе аудит в сфере закупок. | IV
квартал |
| 1.31. | Исключен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «06» декабря 2017 года №54 | |
| 1.32. | Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Отрадненского района по основаниям, установленным статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (сельские поселения Маякское, Надежненское, Подгорненское, Подгорносинюхинское Отрадненского района). | IV
квартал |
| 1.33. | Проверка эффективности и целевого использования средств краевого бюджета выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2016 году и 1-м полугодии 2017 года, в том числе аудит в сфере закупок. | IV
квартал |
| 1.34. | Проведение контрольных мероприятий на основании обращений (поручений) Прокуратуры Краснодарского края, СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций. | В течение года |
| 1.34.1 | Проверка фактов нарушений технических регламентов, строительных норм и правил при создании и обслуживании региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения в муниципальных образованиях Краснодарского края, изложенных в обращении гражданина А.В.Лавреньтева. (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «16» января 2017 №16-Р) | I
квартал |
| 1.34.2 | Проверка департамента промышленной политики Краснодарского края по соблюдению порядка предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2016 году | I-II
кварталы |
| 1.34.3 | Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в 2016 году бюджету муниципального образования город Горячий Ключ на решение социально значимых вопросов местного значения в границах территорий органов территориального общественного самоуправления – победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 2015 году». (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «14» июня 2017 №52-Р) | II-III
кварталы |
| 1.34.4 | Проверка законности и результативности использования ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» субсидий из краевого бюджета на строительство в 2015 году лесной дороги, предназначенной для охраны лесов от пожаров, на части выделов 23-25 квартала 119Б Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества (совместно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования Туапсинский район). (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «24» июля 2017 №61-Р) | III квартал 2017 |
| 1.34.5 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии Ейского района» за 2016 год и 1 полугодие 2017 года. (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «25» июля 2017 №62-Р) | III квартал 2017 |
| 1.34.6 | Проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2012-2016 годах и текущем периоде 2017 года на финансирование строительства объектов «Акушерско-гинекологический комплекс по ул. Павлова, 19 в г. Кореновске Краснодарского края» и «Многофункциональный спортивный комплекс г. Краснодар» (3-й пусковой комплекс. Плавательный бассейн). (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «27» июля 2017 №64-Р) | III-IV
кварталы |
| 1.34.7 | Проверка обоснованности расходования средств НАО «Центр «Омега» при проведении ежегодного российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» за 2014-2016 годы. (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «01» августа 2017 №69-Р) | IV
квартал |
| 1.35. | Проверка соблюдения министерством финансов Краснодарского края требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации при организации и исполнении бюджетного процесса в 2014-2016 годах (переходящая проверка с 2016 года (п.1.16)) | I квартал 2016 –
IV квартал 2017 |
| 1.36. | Проверка соблюдения должностными лицами администрации (и подведомственных ей учреждений) муниципального образования город Краснодар условий Соглашения от 17.04.2017 №05-03/1-ДС и должностными лицами администрации (и подведомственных ей учреждений) муниципального образования город Новороссийск условий Соглашения от 17.04.2017 №05-03/2-ДС по состоянию на 18 августа 2017 года. | III-IV
кварталы |
| 2. Экспертно-аналитические мероприятия | ||
| 2.1. | Оценка эффективности мероприятий по минимизации финансовой нагрузки на муниципальные бюджеты Краснодарского края путем оптимизации расходов на размещение органов местного самоуправления, органов местных администраций и муниципальных учреждений в 2014-2016 годах. | I
квартал |
| 2.2. | Мониторинг исполнения краевого и консолидированного бюджетов Краснодарского края. | ежеквартально |
| 2.3. | Мониторинг реализации выполнения поручений и достижения целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными Указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края. | ежеквартально |
| 2.4. | Мониторинг реализации на территории Краснодарского края приоритетных проектов | II, III, IV
кварталы |
| 2.5. | Мониторинг антикризисных мер. | I, III
кварталы |
| 2.6.
|
Анализ исполнения государственных программ Краснодарского края за 2016 год. | II
квартал |
| 2.7. | Внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета за 2016 год. | II
квартал |
| 2.8. | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2016 год. (Распоряжение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «24» марта 2017 №30-Р) | I-II
кварталы |
| 2.9. | Оценка деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Краснодарского края за 2014-2016 годы (совместно с Контрольно-счетными палатами муниципальных образований Краснодарского края). | III-IV
кварталы |
| 2.10. | Анализ эффективности использования средств краевого бюджета направленных в инвестирование строительства котельных по муниципальным образованиям Краснодарского края за 2014-2016 годы. | III-IV
кварталы |
| 2.11. | Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ проектом закона о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. | IV
квартал |
| 2.12. | Экспертиза проекта закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | IV
квартал |
| 2.13. | Экспертиза проекта закона Краснодарского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». | IV
квартал |
| 2.14. | Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края. | ежеквартально |
| 2.15. | Проведение экспертиз законопроектов и других нормативных правовых актов Краснодарского края. | по мере
поступления |
| 2.16. | Проведение экспертно-аналитических мероприятий на основании обращений (поручений) Прокуратуры Краснодарского края, СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций. | В течение года
|
| 2.16.1 | Анализ использования средств краевого бюджета, выделенных муниципальному образованию Ейский район на капитальный ремонт здания акушерско-гинекологического отделения МБУЗ МО Ейский район «Центральная районная больница» в 2015-2016 г.г, Ейскому городскому поселению на капитальный ремонт «Дворца культуры» в 2016-2017 г.г. и реконструкцию Приморского бульвара в 2014-2016 г.г. (Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «08» августа 2017 №70-Р) | III
квартал |
| 2.17. | Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законом Краснодарского края и действовавших в 2016 году. | II – III
кварталы |
| 2.18. | Анализ соблюдения государственными заказчиками требований законодательства в сфере закупок в области планирования, нормирования в сфере закупок и выявления иных нарушений, а также проведения оценки обоснованности планируемых закупок. | III – IV
кварталы |
| 3. Организационные и технические мероприятия | ||
| 3.1. | Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты Краснодарского края за 2016 год. | I
квартал |
| 3.2. | Отчет о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП КК. | В течение года |
| 3.3. | Формирование сведений о результатах контрольных мероприятий, проведенных Палатой, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок. | В течение года |
| 3.4. | Взаимодействие с муниципальными КСО КК и контрольно-счетными органами субъектов РФ, Счетной Палатой РФ. | I – IV
кварталы |
| 3.5. | Взаимодействие с органами прокуратуры, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, УФСБ по Краснодарскому краю, ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю и другими правоохранительными органами. | I – IV
кварталы |
| 3.6. | Участие в планировании, подготовке и проведении мероприятий Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края. | I – IV
кварталы |
| 3.7. | Подготовка предложений по внесению изменений в действующие стандарты Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на основе изучения и обобщения опыта применения стандартов внешнего государственного финансового контроля и организации деятельности Счетной Палаты РФ, изменений в законодательстве. | в течение года |
| 3.8. | Подготовка плана мероприятий по противодействию коррупции. | I
квартал |
| 3.9. | Организация правовой экспертизы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Правовое сопровождение деятельности Палаты. | в течение года |
| 3.10. | Автоматизация учета результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности, ведение электронного архива материалов контрольной и экспертно-аналитической деятельности. | I – II
кварталы |
| 3.11. | Конференция отделения Совета КСО при Счетной Палате РФ по ЮФО на тему: «Контроль за реализацией отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Оценка качества предоставляемых услуг и достигнутых результатов». | II
квартал (апрель) |
| 3.12. | Обеспечение работы официального сайта Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. | в течение года |
| 3.13. | Проведение мероприятий по совершенствованию и внедрению новых информационных технологий в работе Контрольно-счетной палаты, программное и аппаратное сопровождение: серверов (контроллера домена, Web-сервера, управления базами данных, информационной безопасности, электронного документооборота); систем видеонаблюдения и контроля доступа; автоматизированных рабочих мест сотрудников; телекоммуникационного оборудования; телефонии. | I – IV
кварталы |
| 3.14. | Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. | в течение года |
| 3.15. | Подготовка заявок и организация государственных закупок по материально – техническому обеспечению деятельности Палаты в 2017 году. | в течение года |
| 3.16 | Кадровое обеспечение Палаты. | в течение года |
| 3.17. | Организация работы Президиума Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края. | в течение года |
| 3.18. | Учеба сотрудников Контрольно-счетной палаты, на курсах повышения квалификации, служебная подготовка в Палате. | I – IV
кварталы |
| 3.19. | Участие сотрудников Контрольно-счетной палаты в конкурсах и иных мероприятиях на звание лучших по профессии, проводимых Советом контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации при Счетной Палате РФ и другими организациями. | I – IV
кварталы |
| 3.20. | Подготовка совместно с комитетом по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий проекта постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Краснодарского края по итогам 2014-2016 годов». | IV
квартал |
| 3.21. | Проведение проверки противопожарного состояния служебных помещений Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. | II, IV
кварталы |
| 3.22. | Проведение инвентаизации материальных ценностей, мебели и другого имущества Палаты. | В течение года, по отдельному графику работы |
| 4. Информационная деятельность | ||
| 4.1. | Подготовка и представление в Законодательное Собрание и администрацию Краснодарского края информационных сообщений о результатах конкретных проверок и экспертиз, проводимых Контрольно-счетной палатой. | I – IV
кварталы |
| 4.2. | Подготовка и выпуск информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты Краснодарского края за 2016 год. | II
квартал |
| 4.3. | Подготовка и размещение информации о работе Контрольно-счетной палаты на сайте КСП и в хранилище данных Государственной информационной автоматизированной системы КСО. | I – IV
кварталы |
| 4.4. | Освещение работы Контрольно-счетной палаты в средствах массовой информации. | I – IV
кварталы |
| 4.5. | Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. | в течение года |
| 4.6. | Организация и контроль за работой «телефона доверия» в Контрольно-счетной палате. | в течение года |