План работы на 2018 год
План работы на 2018 год
Утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 25 декабря 2017 года №62 (с изменениями внесенными приказами председателя Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от «15» января 2018 №5 (п.1.2, п.2.18), от «29» марта 2018 №15 (п.1.14), от «03» мая 2018 №20 (п.1.1), от «14» мая 2018 №23 (п.1.21), от «4» июня 2018 №24 (п.2.17.8),от «25» июня 2018 №28 (п.1.32.1, п.2.17.9, п.1.15, п.1.23, п.1.31, п.2.4.),от «29» августа 2018 №44 (п.1.26, п.1.28), «17» сентября 2018 №47 (п.2.19), «18» декабря 2018 №102-Р (п.2.20).
| Наименование мероприятия | Срок
исполнения |
|
| 1. Контрольные мероприятия | ||
| 1.1 | Аудит эффективности предоставления в собственность и в аренду земельных участков, находящихся в государственной и в муниципальной собственности, на территории Краснодарского края в 2016 и 2017 годах. | I-IV кварталы |
| 1.2 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств на финансирование и материально-техническое обеспечение Управления Судебного департамента в Краснодарском крае в 2016 – 2017 годах и Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края в 2017 году. | I-II кварталы |
| 1.3 | Проверка расходования бюджетных средств, выделенных ГКУ «ГУСКК» в 2017 годах и текущем периоде 2018 года на финансирование мероприятий по реконструкции и строительству тренировочных площадок по государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации». | I-II кварталы |
| 1.4 | Проверка работы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по предоставлению грантов и единовременной помощи начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм в 2015-2017 годах. | I-II кварталы |
| 1.5 | Проверка эффективности и целевого использования средств краевого бюджета, выделенных департаменту информатизации и связи Краснодарского края на финансирование отдельных мероприятий в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани», в том числе ГУП КК «Центр информационных технологий», в 2016-2017 годах, а также аудит в сфере закупок. | I-II кварталы |
| 1.6 | Проверка эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 (в т.ч. аудит в сфере закупок) за 2016-2017 годы. | I-II кварталы |
| 1.7 | Проверка эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Газификация Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 961 (в т.ч. аудит в сфере закупок) за 2016-2017 годы. | I-II кварталы |
| 1.8 | Проверка эффективности и целевого использования средств краевого бюджета, предоставленных в 2016-2017 годах на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности психоневрологических интернатов, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан», в том числе аудит в сфере закупок. | I-II кварталы |
| 1.9 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж» за 2016-2017 годы | I квартал |
| 1.10 | Проверка договорных отношений МБУЗ Детская городская клиническая больница №1 в части лабораторных исследований, выполняемых по направлениям медицинских организаций Краснодарского края, а также доступности медицинских анализов крови для пациентов муниципальных медицинских учреждений в 2017 году и текущем периоде 2018 года. | I-II кварталы |
| 1.11 | Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2017 год. | I-II кварталы |
| 1.12 | Проверка годовой бюджетной отчетности Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год. | I-II кварталы |
| 1.13 | Проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2017 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе аудит в сфере закупок. | I-III кварталы |
| 1.14 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования в 2016-2017 годах межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджету муниципального образования Апшеронский район и поселениям, входящим в его состав, включая проверку годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Апшеронского района по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 2016-2017 годах (совместно с Контрольно-счетной палатой Апшеронский район ) | II-IV кварталы |
| 1.15 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский» за 2016-2017 годы. | II-III кварталы |
| 1.16 | Проверка использования средств консолидированного бюджета края, выделенных на развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Белореченский район в 2016-2017 годах (совместно с КСП МО Белореченский район). | II-III кварталы |
| 1.17 | Проверка деятельности департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сфере инвестиций 2015-2017 годы. | II-III кварталы |
| 1.18 | Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в 2016-2017 годах на реализацию основных мероприятий 1.5.1. «Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта государственных бюджетных (казенных) учреждений» (подпункт 1.5.1.4) и 1.6.1 «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае» (подпункты 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.3, 1.6.1.6.) государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в том числе аудит в сфере закупок. | II-III кварталы |
| 1.19 | Проверка эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 (в т.ч. аудит в сфере закупок) за 2017 год. | II-III кварталы |
| 1.20 | Проверка целевого и эффективного расходования средств краевого бюджета и средств обязательного медицинского страхования на оказание стоматологической помощи населению Краснодарского края в период 2016-2017 годов, в том числе аудит в сфере закупок. | II-III кварталы |
| 1.21 | Проверка эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах и текущем периоде 2018 года на строительство образовательных учреждений по государственным программам Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в части подпрограммы «Жилище». | II-IV кварталы |
| 1.22 | Проверка эффективности и целевого использования объемов бюджетных ассигнований, предоставленных в 2016-2017 годах и 1-м полугодии 2018 года на обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани», в том числе аудит в сфере закупок. | II-IV кварталы |
| 1.23 | Проверка работы министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации». | III-IV кварталы |
| 1.24 | Исключен приказом №28 от 25.06.2018 г | |
| 1.25 | Проверка эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 (пункты 1.1.1, 1.1.2 перечня мероприятий подпрограммы), в т.ч. аудит в сфере закупок, за 2016-2017 годы. | III-IV кварталы |
| 1.26 | Проверка финансово – хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Дворец спорта «Большой» за 2016 и 2017 годах, в том числе и аудит в сфере закупок. | III-IV кварталы |
| 1.27 | Проверка эффективности и целевого использования объемов бюджетных ассигнований, предоставленных в 2016-2017 годах в рамках реализации мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по представлению государственных услуг» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», в том числе аудит в сфере закупок. | III-IV кварталы |
| 1.28 | Исключен приказом №44 от 29.08.2018 г | |
| 1.29 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Краевой детский центр медицинской реабилитации» за период 2016-2017 годов, в том числе аудит в сфере закупок. | III-IV кварталы |
| 1.30 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» за 2016-2017 годы | IV квартал |
| 1.31 | Аудит эффективности администрирования неналоговых доходов департаментом имущественных отношений Краснодарского края в 2016-2017 годах и за 1 полугодие 2018 года. | IV квартал |
| 1.32 | Проведение контрольных мероприятий на основании обращений (поручений) прокуратуры Краснодарского края, СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций. | в течение года |
| 1.32.1 | Исключен приказом №28 от 25.06.2018 г | |
| 1.32.2 | Проверка обоснованности формирования сумм субсидии организации железнодорожного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. | II – IV кварталы |
| 1.32.3 | Проверка соблюдения требований бюджетного учета и законодательства о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупки министерством экономики Краснодарского края научно – исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально – экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период» в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края | III-IV кварталы |
| 1.32.4 | Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и бухгалтерском учете при осуществлении в 2017 году закупки Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» работ в рамках комплекса мероприятий по обеспечению безопасности объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности». | III-IV кварталы |
| 1.32.5 | Проверка доводов обращения директора ООО «Строй Маркет» по факту неисполнения Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края условий государственного контракта с ООО «Строй Маркет» по содержанию по содержанию автомобильных дорого регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2018 году в городе Новороссийске | IV квартал |
| 2. Экспертно-аналитические мероприятия | ||
| 2.1 | Мониторинг исполнения Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 году и на 2017 год по итогам отчетного года. | I квартал |
| 2.2 | Мониторинг реализации выполнения поручений и достижения целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края. | ежеквартально |
| 2.3 | Анализ исполнения государственных программ Краснодарского края за 2017 год. | II квартал |
| 2.4 | Анализ эффективности предоставления и использования бюджетных и внебюджетных средств на обеспечения деятельности, реализацию образовательных программ и выплату стипендий в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за 2016 – 2018 годы | III-IV кварталы |
| 2.5 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета за 2017 год. | II квартал |
| 2.6 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2017 год. | II квартал |
| 2.7 | Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законами Краснодарского края и действовавших в 2017 году | II-III кварталы |
| 2.8 | Экспертиза проекта закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | с момента поступления законопроекта в течение 15 рабочих дней |
| 2.9 | Экспертиза проекта закона Краснодарского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». | с момента поступления законопроекта в течение 15 рабочих дней |
| 2.10 | Мониторинг исполнения краевого и консолидированного бюджетов Краснодарского края. | ежеквартально |
| 2.11 | Мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края. | ежеквартально |
| 2.12 | Проведение экспертиз законопроектов и других нормативных правовых актов Краснодарского края. | по мере поступления |
| 2.13 | Мониторинг реализации на территории Краснодарского края приоритетных проектов (программ) | ежеквартально |
| 2.14 | Мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | в течение года |
| 2.15 | Экспертиза проектов государственных программ Краснодарского края и изменений в них | в течение года |
| 2.16 | Оценка эффективности налоговых льгот, планируемых к предоставлению (отмене) в соответствии с законами Краснодарского края | в течение года |
| 2.17 | Проведение экспертно-аналитических мероприятий на основании обращений (поручений) прокуратуры Краснодарского края, СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций. | в течение года |
| 2.17.1 | Анализ правомерности и обоснованности получения в 2015-2016 годах средств краевого бюджета, выделенных на развитие садоводства ИП глава КФХ Щербаков Н.А. Абинского района на основании документов, представленных отделом Министерства внутренних дел России по Абинскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю. | I квартал |
| 2.17.2 | Анализ расходования бюджетных средств муниципальным образованием Белореченский район, выделенных на аренду автомобильной техники за период с 2007 по 2010 годы на основании документов, представленных управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. | I квартал |
| 2.17.3 | Анализ использования средств краевого бюджета, выделенных администрации Усть-Лабинского района на строительство водозабора из двух артезианских скважин (основной и резервной) в 301 квартале города Усть-Лабинска в 2017 году | I квартал |
| 2.17.4 | По обращению депутата ЗСКК И.П. Артеменко по проверке доходов обращения жительницы Мостовского района пос. Перевалка гр. Брусенцовой Н.Я. По факту расходования бюджетных денежных средств на выполнение берегоукрепления левого берега р. Малая Лаба | II-III кварталы |
| 2.17.5 | Провести экспертно-аналитическое мероприятие по обращению прокурора Новокубанского района советника юстиции Н.М. Каташова по проверке доходов обращения жительницы Новокубанского района, п. Зорька гражданки Гуляй О.А. По факту нецелевого расходования средств краевого бюджета, выразившегося в перечислении полагающейся ей ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка третьим лицам | II квартал |
| 2.17.6 | Провести экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений по объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка за период с 2016 г. по I квартал 2018 г.»» | II квартал |
| 2.17.7 | Провести экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ обоснованности взимания НОУ «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» целевого взноса граждан на со финансирование проведения капитального ремонта, использования тарифов при проведении капитального ремонта, расходования средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных жилых домах в 2014 году (по коллективному обращению граждан Дзюбло С.В. И Доненко Е.А.)». | II квартал |
| 2.17.8 | Анализ исполнения сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым потребительским мясоперерабатывающим кооперативом «Новый путь» представления Контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 18.04.2018 № 855-02/08 | II квартал |
| 2.17.9 | Анализ эффективности и правомерности расходования бюджетных средств при проведении министерством труда и социального развития Краснодарского края выездных семинаров в городе-курорте Анапа в апреле 2017 года | II-III кварталы |
| 2.17.10 | Анализ целевого и эффективного использования субвенции, выделенной из бюджета Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений по договору социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в соответствии с Законом Краснодарского края от 03.06.2009 № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» путем приобретения (строительства) жилья городу-курорту Сочи в 2012 году» | IV квартал |
| 2.18 | Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012 – 2017 годах (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации) | I-II кварталы |
| 2.19 | Анализ результатов реализации предписания, направленного департаменту городского хозяйства администрации города Сочи по результатам проверки эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно‑коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 (в том числе, аудит закупок) за 2016-2017 годы | III-IV кварталы |
| 2.20 | Проверка результатов реализации представления, направленного директору МКУ города Сочи «Управление капитального строительства» от 25.10.2018 г. № 3085-02/10 по результатам проверки эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах и текущем периоде 2018 года на строительство образовательных учреждений по государственным программам Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Комплексное устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в части подпрограммы «Жилище» | IV квартал 2018 года – I квартал 2019 года |
| 3. Организационные и технические мероприятия | ||
| 3.1 | Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты Краснодарского края за 2017 год. | I квартал |
| 3.2 | Отчет о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП КК. | в течение года |
| 3.3 | Формирование сведений о результатах контрольных мероприятий, проведенных Палатой, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок. | в течение года |
| 3.4 | Подготовка плана мероприятий по противодействию коррупции в редакции 2018 года. | I квартал |
| 3.5 | Автоматизация учета результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности, ведение электронного архива материалов контрольной и экспертно-аналитической деятельности. | I – II кварталы |
| 3.6 | Проведение проверки противопожарного состояния служебных помещений Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. | II, IV кварталы |
| 3.7 | Взаимодействие с муниципальными КСО КК и контрольно-счетными органами субъектов РФ, Счетной палатой РФ. | в течение года |
| 3.8 | Взаимодействие с органами прокуратуры, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, УФСБ по Краснодарскому краю, ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю и другими правоохранительными органами. | в течение года |
| 3.9 | Участие в планировании, подготовке и проведении мероприятий Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края. | в течение года |
| 3.10 | Подготовка предложений по внесению изменений в действующие стандарты Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на основе изучения и обобщения опыта применения стандартов внешнего государственного финансового контроля и организации деятельности Счетной палаты РФ, изменений в законодательстве. | в течение года |
| 3.11 | Организация правовой экспертизы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Правовое сопровождение деятельности Палаты. | в течение года |
| 3.12 | Обеспечение работы официального сайта Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. | в течение года |
| 3.13 | Проведение мероприятий по совершенствованию и внедрению новых информационных технологий в работе Контрольно-счетной палаты, программное и аппаратное сопровождение: серверов (контроллера домена, Web-сервера, управления базами данных, информационной безопасности, электронного документооборота); систем видеонаблюдения и контроля доступа; автоматизированных рабочих мест сотрудников; телекоммуникационного оборудования; телефонии. | в течение года |
| 3.14 | Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. | в течение года |
| 3.15 | Подготовка заявок и организация государственных закупок по материально-техническому обеспечению деятельности Палаты в 2017 году. | в течение года |
| 3.16 | Кадровое обеспечение Палаты. | в течение года |
| 3.17 | Организация работы комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов | в соответствии с планом работы комиссии |
| 3.18 | Организация работы Президиума Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края. | в течение года |
| 3.19 | Профессиональное развитие сотрудников Палаты | в течение года |
| 3.20 | Участие сотрудников Контрольно-счетной палаты в конкурсах и иных мероприятиях на звание лучших по профессии, проводимых Советом контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации при Счетной палате РФ и другими организациями. | в течение года |
| 3.21 | Проведение инвентаризации материальных ценностей, мебели и другого имущества Палаты. | по отдельному графику работы |
| 4. Информационная деятельность | ||
| 4.1 | Подготовка и представление в Законодательное Собрание и администрацию Краснодарского края информационных сообщений о результатах конкретных проверок и экспертиз, проводимых Контрольно-счетной палатой. | в течение года |
| 4.2 | Подготовка и выпуск электронного информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты Краснодарского края за 2017 год. | II квартал |
| 4.3 | Подготовка и размещение информации о работе Контрольно-счетной палаты на официальном сайте, Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации, а также в ГИС ЕСГФК. | в течение года |
| 4.4 | Освещение работы Контрольно-счетной палаты в средствах массовой информации. | в течение года |
| 4.5 | Работа с письмами (заявлениями, обращениями) граждан и юридических лиц по вопросам компетенции Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. | в течение года |
| 4.6 | Организация и контроль за работой «телефона доверия» в Контрольно-счетной палате. | в течение года |